2月9日，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221）發布關于針對上市公司治理專項自查報告的整改計劃的補充公告。
公告稱，公司目前已經被債權人申請重整，如重整申請被法院裁定受理，將通過將部分公司債務轉移至股東和關聯方負責償付的方式，解決同等金額的股東及關聯方非經營性資金占用、需承擔責任的未披露擔保和需關注的資產對公司造成的損失。
值得注意的是，如公司的重整申請被法院受理，海航控股計劃轉移的債務金額預計不少于約725億元。
海航控股稱，按照不得損害上市公司和中小股東利益、保障債權人合法利益的原則，公司重整申請被法院受理后，在重整計劃中，按同等比例將部分無救助性質的帶息普通債轉移至股東和關聯方海航集團有限公司(以下簡稱“海航集團”)和海航航空集團有限公司(以下簡稱“航空集團”)清償，轉移的債務金額預計不少于約725億元。轉移比例=債務轉移總額/公司無救助性質的帶息普通債金額。重整計劃經法院裁定批準，并執行完畢后，上述違規事項即整改完畢。
公告披露，為確保債務轉移方案切實可行、得以落地，目前海航控股已與債權人充分溝通，在債委會框架下，向203家債委會成員單位債權人發送書面方案文件征求意見，目前已取得的回復情況如下：
對債務轉移方案書面回函同意的債權人147家，占債委會中債權人總數的66.82%，超過二分之一；代表債權總額占債委會債權總額的81.24%，超過三分之二，具有可行性。
債委會成員中，書面回函同意的海航控股有帶息普通債債權人占比為69.66%， 超過二分之一；代表的金額占比為84.87%，超過三分之二。海航控股的帶息普通債債權人中，同意上述方案的代表的金額占海航控股預計帶息普通債總額約72%，也超過三分之二。
同時，為確保債務轉移方案切實可行、得以落地，海航集團、航空集團向海航控股出具了 《關于通過代為清償債務方式解決合規問題的承諾函》，無條件、不可撤銷地承諾，同意代公司清償與股東及關聯方非經營性資金占用、需承擔責任的未披露擔保和需關注的資產對公司造成的損失同等金額的負債。如果上述債務轉移方案在實施過程中出現問題，海南省將協調推動相關方予以解決。
此外，對于未披露的擔保，公告顯示，公司將通過各種途徑，依規不承擔相應擔保責任，預計至少約109億元不應承擔擔保責任。
同時，公告披露，就公司履行決議程序，支付對價后尚未完成過戶的股權投資資產，公司目前正在積極溝通關聯方解除質押等股權受限狀況，推動相關方配合公司完成資產過戶；對于因司法凍結原因未能過戶的資產，將在相關方進入重整程序并依法申請解除凍結后，落實資產過戶。上述解決措施預計可保障46億元資產和股權過戶，其法律適用問題已經有權機關予以認可。
